知识库

1、建立新年度账

a.运行之前下载解压的补丁安装程序，对年结账套的 2022年度执行补丁脚本。

b.再以账套主管（demo）的身份注册登录 2022年度004账套的系统管理，建立 2023 年的年度账，进行年结检查

2、结转上年数据

a.重新登录系统管理，以账套主管的身份登录 2023 年的004账套。先进行年结检查，将所有的差异进行修复。

b.进行“供应链/生成管理”的结转。

c.进行“应收应付”的结转。

d.进行“固定资产”的结转。

e.进行“工资管理”的结转。

注意：工资是不允许空数据年结的，年结后工资模块自动结账

1. 
2. 重新登录 T6，对 2022年总账进行 12 月末的月末结账。
3. 然后再使用demo 登录 004账套 2023年度系统管理中进行“总账系统”的结转。

如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。

g.进行“网上银行”的结转。

如果没有启用该模块，则不需要结转；如果启用了，会提示结转成功。

h.进行“成本管理”的结转。