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用友T+12.X反结账、反记账、反审核、删除凭证

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账、反记账、反审核才能修改或者删除凭证

1、反结账

反结账的步骤为：系统管理—取消业务结账→取消财务结账

取消业务结账：

取消财务结账：

2、反记账

反记账的步骤：总账—凭证管理→弹出来一个对话框，选择要查询的月份日期，可以查询到所选月份的凭证。选择你要反记账的凭证（如果要全部取消反记账，就在“序号”后面的那正方形打勾），然后按同时按住Ctrl+Alt+H，再查出来的是否取消反记账，点击确定即可。

2.1、选择要取消记账的凭证范围：

2.2、选中凭证后同时按住Ctrl+Alt+H取消记账

3、反审核

反审核步骤：换审核人的帐号登录软件，在总账--凭证管理，弹出来一个对话框，选择要查询的月份日期，可以查询到所选月份的凭证。选择你要反审核的凭证（如果要全部取消反审核，就在“序号”后面的那正方形打勾），点击左上角的“弃审”即可。

注：也可以直接在填制凭证界面找到这张凭证点击弃审，对单张凭证进行弃审。

4、删除&作废凭证

4.1、作废凭证：在填制凭证界面或者凭证管理界面找到要作废的凭证点击作废

凭证管理界面作废：

填制凭证界面作废：

4.2、删除凭证：在凭证管理界面直接勾选要删除的凭证（前提是未审核）或者直接在填制凭证界面找到这张凭证点表头的操作—删除

凭证管理界面删除：

填制凭证界面删除：

5、整理凭证断号：

本功能可以帮助用户删除作废凭证、清理凭证断号。

当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时，会出现凭证断号的情况，可以通过"凭证整理"功能对凭证编号进行整理。

功能入口：总账→凭证整理

选择整理范围然后点击整理即可。

注意：如果只整理断号不删除作废凭证则‘删除作废凭证’不能打钩、

      只删除凭证不整理断号则‘整理凭证断号’不打钩。